Órdenes de compra

Las Órdenes de Compra (OC) formalizan las solicitudes de mercadería a tus proveedores. Cuando un producto baja del mínimo, el sistema sugiere generar una OC. Cuando llega la mercadería, registras la recepción y el stock se actualiza automáticamente.

Cómo acceder

1. Menú lateral → Financiera → Órdenes de compra

Vista principal con KPIs (Compras del mes con cantidad de OCs, Total CxP a proveedores, Total acumulado histórico) y filtros por estado en pestañas (Todas, Borrador, Pendientes, Aprobadas, Enviadas, Parcial, Recibidas, Canceladas). Tabla con número OC-YYYY-NNNNNN, proveedor, fecha de emisión, entrega esperada, total, estado, usuario que la creó y acciones. Botones Proveedores y "+ Nueva OC" arriba a la derecha.

Estados de una OC

• Borrador — en edición, no enviada
• Pendiente — emitida y esperando aprobación interna
• Aprobada — autorizada para enviar al proveedor
• Enviada — entregada al proveedor
• Parcial — el proveedor entregó solo parte del pedido
• Recibida — entregada completa por el proveedor
• Cancelada — anulada antes de recibirse

Gestión de proveedores

Antes de crear una OC necesitas tener al menos un proveedor registrado. Desde la lista de OC, pulsa el botón "Proveedores" arriba a la derecha para gestionar el listado.

Registrar un nuevo proveedor

1. En la pantalla de Proveedores pulsa "+ Nuevo proveedor"
2. Se abre el modal "Nuevo proveedor"
3. Llena los Datos principales: empresa (razón social), nombre comercial opcional, RUC/NIT opcional y contacto principal
4. Llena la Comunicación: email (necesario para enviar OCs por correo), website, teléfono y móvil
5. Indica la Ubicación: dirección, ciudad y país
6. Configura la sección Comercial: términos de pago (Contado, 15 días, 30 días, etc.) y estado (Activo / Inactivo)
7. Pulsa "Crear proveedor"

Modal "Nuevo proveedor" con los bloques Datos principales (empresa, RUC, contacto), Comunicación (email, website, teléfono, móvil), Ubicación (dirección, ciudad, país) y Configuración comercial (términos de pago, estado). Solo la empresa, email y país son obligatorios — todo lo demás es opcional para que el alta sea ágil.

Crear una OC

1. Pulsa "+ Nueva OC" en la lista de órdenes
2. Selecciona el proveedor (debe estar previamente registrado)
3. Indica la bodega destino (opcional, requerida al recibir el pedido)
4. Define los términos de pago (Contado, 15 días, 30 días, etc.)
5. Establece Fecha de emisión y Entrega esperada
6. Agrega los artículos a pedir con sus cantidades y precio de compra acordado
7. Opcionalmente completa Notas / instrucciones para el proveedor y Dirección de entrega específica
8. Pulsa "Guardar borrador" o "Crear Orden de Compra" para emitirla

El número de OC (OC-YYYY-NNNNNN) se asigna automáticamente y se muestra arriba del formulario como "Esta orden será OC-YYYY-NNNNNN" en cuanto empiezas a editarla.

Pantalla Nueva OC con bloques de Proveedor (selector + bodega destino + términos de pago), Fechas (emisión y entrega esperada), Artículos a la derecha (vacío hasta que se añadan) y Notas y entrega (instrucciones y dirección). Botones Guardar borrador y Crear Orden de Compra arriba a la derecha.

Sugerencias automáticas

El sistema sugiere OCs cuando detecta que múltiples productos del mismo proveedor están por debajo del stock mínimo:

1. Ve a Órdenes de compra → Sugerencias
2. Verás productos agrupados por proveedor con cantidades sugeridas
3. Revisa, ajusta y pulsa "Generar OC" para crear automáticamente

Recibir mercadería

1. Cuando llegue la mercadería del proveedor, abre la OC correspondiente
2. Pulsa "Registrar recepción"
3. Confirma cantidades recibidas (puede haber faltantes o sobrantes vs lo pedido)
4. Asigna la bodega de destino
5. Adjunta foto de la nota de entrega del proveedor
6. Confirma — el stock se actualiza automáticamente